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黄冈市城市交通客运管理处2017年部门预算编报说明公开

 

根据《预算法》和有关文件规定,在局领导、处领导高度重视下,按照2017年预算编制的指导思想和原则,我们编制了2017年预算。现将预算编制及有关情况说明如下:

一、人员情况  经审核,与2016年部门预算对比,2016年部门预算中,在职人数40人没有变动。退休人数9人不变。

 二、公务车辆 公务用车3

 三、收入总计——财政拨款5141897元。

四、支出总计5141897元。

    1、人员支出——工资福利支出3074446元。

   1)基本工资1116372元 ;

   2)事业绩效工资940236元 ;

   3)在职奖励性工资补助400000

   4)基本养老保险411322元 ;

   5)基本医疗保险费196233元 ;

(在职:164529元,退休;31704元)

   6)生育保险10283元。

    2、人员支出——对个人和家庭补助支出355133元。

   1)退休费2860元,其中退休费统筹外个人部分360元,退休费公用部分2500元;

   2)住房公积金246793元;

   3)离退休奖励性工资补助90000元;

   4)遗属生活补助15180元;

   5)独生子女费300元。

3、日常公用经费支出507716元。

   1)一般公务费320000元;

   2)车费60000元;

   3)福利费,工会费,教育经费123396元;

   4)在职女同志卫生费4320元。

 4、项目支出——非税收入安排9000.

 5、上年结转1195602元。其中:

(1)上年基本支出结转1135602元;

(2)上年项目支出结转60000元。

五、政府采购预算情况  政府采购预算支出156000元。其中:

1、货物类96000元;

2、服务类60000元。

六、新增资产配置情况  无新增房屋建筑物购置、购建,车辆和大型设备购置预算支出。

七、三公经费预算支出   三公经费预算总支出160000元,其中:车辆运行90000、公务接待50000元、会议费20000元。

                                    二〇一七年二月七日

 

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