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黄冈市公路管理局2017年部门预算编报说明

    根据黄冈市财政局的部门预算分类供给口径和标准,结合公路部门工作任务的实际,编制了2017年部门预算。现将有关情况说明如下:

    一、人员基本情况

    市公路管理局核定事业编制共84

    其中:局机关编制68

          黄冈市江北公路管理站编制6

          黄冈市公路路政支队编制6

          黄冈市路网监控应急中心4名。

    2016年部门预算对比,2017年部门预算中,在职人数75人,离休人数2人不变;退休人数44,减少2人;抚恤人员5人不变。合计126人。

    二、主要职能职责

    黄冈市公路管理局是隶属省公路局和市交通局双重领导的副县(处)级行政事业机构,经费渠道为省级转移支付,负责全市公路规划、建设、养护、路政管理、收费公路管理和公路行业信息管理工作主要工作职责是:

    1、贯彻执行党和国家、省、市关于公路工作的方针、政策、法律、法规。

    2、负责按照国家、省、市交通发展规划,具体编制全市国省干线公路建设、养护、管理规划和年度计划,经批准后组织实施。

    3、负责全市国道、省道公路建设、养护工作的行业管理,组织市内公路重点工程建设项目的实施。

    4、组织实施所辖公路的路政管理工作,保护公路路产路权,保障公路完好安全畅通;宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策;依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件;组织实施辖区内治理超限运输车辆管理工作;组织实施辖区内公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作;办理法律规定的涉路施工活动行政许可事宜。

    5、负责公路建设市场、公路勘察设计市场和公路工程定额管理;负责行业财务、审计、统计、交调、史志、档案、设备管理,承担公路国有资产保值增值的责任。

    6、负责全市政府还贷一级公路车辆通行费的征收与管理工作。

    7、负责管理局直属单位,指导县市区公路部门工作;负责行业精神文明建设。

    8、承办上级交办的其他事项。

    三、预算收支情况

   (一)收入来源情况

    2017年收入来源总额为51,060,000元,其中:财政预算经费拨款(成品油价格和税费改革转移支付)8,850,000元,预算专项安排经费20,573,100元,非税收入安排22,000,000元。

    (二)支出安排情况

    全年预算支出安排总额51,060,000元。明细情况是:

    1、基本支出8,486,918

    ⑴人员支出7,103,297

    ——工资福利支出6,142,205

    ——对个人和家庭的补助支出961,092

    ⑵日常公用支出(商品和服务支出)1,383,621

    2、项目支出42,573,082

    (1) 政策法规性支出35,953,082

    (2) 经常性支出6,400,000元;

    (3) 市委市政府确定项目支出220,000元;

   四、机关运行经费1,383,621

   其中:一般公务费600,000元;

         小车费60,000元;

         福利、工会、教育经费242,421元;

         公务交通补贴378,720;

         通讯补贴97,680;

         其他4,800元。

   五、“三公”经费预算情况

   2017三公经费及会议费支出预算为490,000元。与2016年预算880,000元相比,减少390,000元,减少44%三公经费和“会议费”减少的主要原因为一是严格执行预算要求,厉行节约,控制支出;二是公车改革后大幅减少公车支出。

 

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