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黄冈市汽车战备渡口管理处2017年部门预算编制说明

 

根据黄冈市财政局文件有关精神,在主管单位市公路管理局的正确领导及渡口处主任高度重视下,我们结合本处2017年的工作任务及目标实际所需资金,编制了黄冈市汽车战备渡口管理处2017年部门预算,现将预算编制及有关情况说明如下:

一、     人员结构

     黄冈市汽车战备渡口管理处属黄冈市公路管理局下属的科级事业单位,核定财政全额事业编制20人。目前现有职工95人,其中在职在编20人,在职无编3人,退休人员72人。

二、 收入编报说明

预算内财政拨款总计2677853元,预算内财政正常经费拨款2602853元。非税收入75000元。

三、     支出编报说明

 预算内财政拨款支出总计2677853元,其中;工资福利支

1550436元,对个人和家庭的补助支出908838元,日常公用支出143579元。非税收入75000元。

 1,预算内拨款人员工资福利支出小计15504356

1)在职人员基本工资:按人社局工资审核表为46836×12=562032元。

2)在职人员事业绩效工资:按人社局工资审核表为40135×12=481620元。

3)基本医疗保险按在职人员总工资1043652×8%=83492元。

4)基本医疗保险按退休人员总工资116784×8%=9343.

5)基本养老保险按在职人员总工资1043652×20%=208731元。

6)生育保险按在职人员总工资1043652×0.5%=5218元。

7)在职奖励性工资补助按人平10000元为10000×20=200000

2,预算内对个人和家庭的补助支出明细小计908838

1)退休人员公用经费为250×72=18000元。

2)住房公积金按在职人员总工资1043652×12%=125238元。

3)遗属生活补助按人社局审批表3795×12=45540元。

4)独生子女费为60元。

5)退休人员奖励性工资补助按人平10000元为10000×72=720000

3,预算内拨款日常公用经费支出小计143579

1)一般公务费按人平4000元为4000×20=80000元。

2)福利、工会及教育经费分别按在职人员工资总额的2.5%2%1.5%62619元。

3)在职女同志卫生费960元。

4,非税收入75000

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